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王璐（L.P）老師
職稱： 注冊會計師,經濟師
2022-01-05 19:37
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精選問題
老師，請問前會計上個月做的財務報表，沒有把銀行存 問
本月直接做一筆調整分錄，按期末匯率把 100 美元折算成人民幣，補記差額： 借：銀行存款 — 美元戶 差額 貸：財務費用 — 匯兌損益 本月報表按外幣 × 匯率填貨幣資金，上月已報報表不改。 答
A公司股東李，欠B公司股東王，20萬。但是現在李沒有 問
這筆賬B怎么處理呢 答
老師，這是客戶的進銷存臺賬，里面只有料沒有工跟費， 問
先對齊材料：原材料、委托加工物資科目完全按臺賬數據記賬，確保 “生產領料” 金額與臺賬一致。 歸集工費：將人工、制造費用計入 “生產成本”。 對齊庫存：期末庫存商品只保留材料成本，把本期工費全部結轉到主營業(yè)務成本，不進庫存。 分錄： 借：主營業(yè)務成本 貸：生產成本—直接人工 貸：生產成本—制造費用 賬上庫存商品余額 = 臺賬 “產品金額” 賬上主營業(yè)務成本 = 臺賬 “銷售出庫 - 成本” 賬上發(fā)出商品余額 = 臺賬 “發(fā)出商品成本（已銷售未開票）” 答
你好老師，我們收到的發(fā)票要怎么操作，對方紅沖不了？ 問
您好，是收到哪方面的發(fā)票 答
老師這個發(fā)票是不是3月作廢了嗎，不能抵扣嗎 問
老師這個就是開正數的發(fā)票，這個3月可抵扣嗎，3.10又開了一紅沖發(fā)票， 答
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2022-01-05 19:41