自由的棒棒糖 追問

2022-01-05 16:45

好的老師

匆匆老師 解答

2022-01-05 16:51

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快，滿意的話給個五星好評，謝謝。

自由的棒棒糖 追問

2022-01-05 16:55

老師，我們是小規(guī)模，我們?nèi)ツ?2月份開發(fā)票是12張，稅額總計是59092.92元，但是我申報增值稅的時候，我把總銷售額填進(jìn)去，自動計算不含稅銷售額，然后將不含稅銷售額填進(jìn)增值稅主表里面，顯示實交增值稅是59092.97。我是應(yīng)該按這個數(shù)交稅還是說我保證實交增值稅是59092.92，然后倒擠出不含稅額，再倒擠出含稅總金額。但是這樣倒擠之后的含稅總金額又和發(fā)票金額不一樣了，我應(yīng)該怎么操作呀

匆匆老師 解答

2022-01-05 17:02

您好，您按照發(fā)票記載的不含稅金額填入銷售額不就可以了嗎？金額與稅額都是固定的，與發(fā)票記載金額也一致呀應(yīng)該，不需要您來回?fù)Q算吧。