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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2022-01-04 14:00

關(guān)鍵是17年這筆費用在所得稅匯算的時候扣除沒呢？

原來你在這里 追問

2022-01-05 09:15

沒有做費用，沒有發(fā)票一直掛預(yù)付的

家權(quán)老師 解答

2022-01-05 09:18

那就需要做以前年度損益調(diào)整，因為是17年的費用，還需要重新匯算17年的

原來你在這里 追問

2022-01-05 09:32

請問分錄是，借：以前年度損益調(diào)整— 58000 貸：預(yù)付賬款—58000。借：利潤分配—未分配利潤 58000 貸：以前年度損益調(diào)整 58000  這樣嗎？

家權(quán)老師 解答

2022-01-05 09:33

是的，當(dāng)然，你可以選擇不再匯算，那么就是你那樣做的

原來你在這里 追問

2022-01-05 09:37

老師匯算是怎樣的呢？

家權(quán)老師 解答

2022-01-05 09:39

就是到稅務(wù)大廳重新申報匯算17年的企業(yè)所得稅

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
關(guān)鍵是17年這筆費用在所得稅匯算的時候扣除沒呢？
2022-01-04 14:00:43
同學(xué)你好 收款方給開
2022-02-22 13:48:39
您好，需要讓個人去代開發(fā)票才行
2022-03-10 05:42:53
你好，取得是運輸發(fā)票嗎
2022-01-05 09:32:44
允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計10%，抵減應(yīng)納稅額。納稅人在年度首次確認(rèn)適用10%加計抵減政策時，應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)提交《適用加計抵減政策的聲明》。 允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計15%，抵減應(yīng)納稅額。
2022-03-23 00:10:09
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