會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2022-01-04 09:22

但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。是說(shuō)在年底時(shí)要調(diào)整 出來(lái)是嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 09:24

你好對(duì)的，是這么做的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2022-01-04 09:46

老師，對(duì)方好幾百萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，開不進(jìn)來(lái)，因?yàn)閷?duì)方公司的問(wèn)題，這樣我們企業(yè) 所得稅都得調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 09:47

哦，對(duì)的是的，灰色青椒開不進(jìn)來(lái)的話，需要這么多的。

郭老師 解答

2022-01-04 09:47

對(duì)的是的，匯算清交之前開不進(jìn)來(lái)的，需要這么多的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2022-01-04 09:51

這個(gè)可不可以先不轉(zhuǎn)，明年也許能進(jìn)來(lái)，匯算清繳前一定要調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 09:53

你好，可以的，匯算清繳之前到了發(fā)票都可以。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2022-01-04 09:58

我是說(shuō)現(xiàn)在可以先不轉(zhuǎn)，明年，明年 不是明天哦也也許能進(jìn)來(lái)，是今年的匯算清繳前，還是明年的匯算清繳前拿到發(fā)票就可以

郭老師 解答

2022-01-04 10:04

那你的貨物不銷售嗎？你銷售的貨物沒(méi)有成本。

郭老師 解答

2022-01-04 10:05

如果你沒(méi)有銷售的，不結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有問(wèn)題，在你的存貨里面屬于你的庫(kù)存商品，這種沒(méi)有發(fā)票的也不需要調(diào)整。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2022-01-04 10:42

如果我匯算清繳前調(diào)整了，那如果后面票又進(jìn)來(lái)了呢？

郭老師 解答

2022-01-04 10:43

再去稅務(wù)局修改匯算清繳就可以的。