shmilyxin030701 追問

2022-01-03 15:07

國有企業(yè)審計(jì)不讓修改期初數(shù)，要做到本年該怎么做？

郭老師 解答

2022-01-03 15:08

貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

shmilyxin030701 追問

2022-01-03 16:29

那欠繳以前年度所得稅要做到本年是借6403稅金及附加.貸應(yīng)交所得稅嗎？

郭老師 解答

2022-01-03 16:30

好對的是的，不讓修改之前的做這個(gè)里面可以。

shmilyxin030701 追問

2022-01-03 16:34

那我這個(gè)往年所得稅該怎么繳納呀？只能匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳是不？

郭老師 解答

2022-01-03 16:41

你好，對的是的匯算清繳修改。

shmilyxin030701 追問

2022-01-03 20:57

使用以前年度損益調(diào)整科目后，要沖回做本年怎么做？以前借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，現(xiàn)在沖回做本年，沖回科目是什么

郭老師 解答

2022-01-03 20:59

借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整
貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
用以前年度損益調(diào)整需要修改之前的匯算清繳

shmilyxin030701 追問

2022-01-04 12:08

將以前年度損益調(diào)整至利潤分配未分配利潤里，現(xiàn)在要沖回做什么分錄

郭老師 解答

2022-01-04 12:11

做相反的分錄就可以的。