賣的沙，上游公司是個(gè)人，后面補(bǔ)票，個(gè)人可稅務(wù)局代開呀，企業(yè)所得稅是不不影響？增值稅是不要全額交呢？

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

2022-01-02 16:54

同學(xué)你好，是的，企業(yè)所得稅是不受影響，增值稅是要全額交。

跳躍的御姐追問

2022-01-02 16:55

這樣稅務(wù)會有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

王雁鳴老師解答

2022-01-02 16:55

同學(xué)你好，補(bǔ)發(fā)票，就沒有什么風(fēng)險(xiǎn)了。

跳躍的御姐追問

2022-01-02 16:56

如果一直沒有進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，增值稅全額交，企業(yè)所得稅個(gè)人代開發(fā)票

王雁鳴老師解答

2022-01-02 16:56

同學(xué)你好，這樣操作也可以的。

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