湯糖糖 追問

2021-11-05 09:11

我們次月沒有留底稅額了
所以就是用于免抵了

郭老師 解答

2021-11-05 09:12

借應(yīng)交稅費、未交增值稅貸其他應(yīng)收款。

湯糖糖 追問

2021-11-05 09:16

老師這樣帳也沒平啊

郭老師 解答

2021-11-05 09:21

好多瓶了，你們應(yīng)交納的增值稅在未交增值稅里面不是嗎？

湯糖糖 追問

2021-11-05 09:26

應(yīng)退稅分錄 借：其他應(yīng)收款 34164
                    貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交出口退稅34164

免抵分錄 借應(yīng)交稅費-未交增值稅34164
貸：其他應(yīng)收款34164
退稅的在未交增值稅里面了是這樣理解嗎？

郭老師 解答

2021-11-05 09:26

你好，那你們有其他的項目不是需要交稅嗎？借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅。