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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-11-02 14:05

你好； 你可以全額抵扣的； 你是小規(guī)模還是一般納稅人  

garden 追問

2021-11-02 14:05

我是，一般納稅人實行簡易征收

meizi老師 解答

2021-11-02 14:07

你好； 
一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細表

garden 追問

2021-11-02 14:08

好的，謝謝老師！

meizi老師 解答

2021-11-02 14:09

沒事的； 希望能幫到你； 滿意請給予評價  

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相關問題討論
你好；? ? ?是的。 你們不管是否開票 都應該 在申報期 內去報的； 沒有收入0報增值稅??
2022-02-16 09:26:24
你好，這里也填寫 主表應納稅減征額也得填寫。
2022-01-18 17:20:25
沒關系 四舍五入差異可以忽略
2023-06-06 13:37:30
你好， 看看你盤里面的申報日期是不是已經更新成下次日期了，有些盤插上是自動清卡的
2021-10-02 17:10:39
增值稅零申報購買的稅控盤可以通過以下幾種方式抵扣： 1、利用增值稅預繳稅款抵扣：可以在納稅期內將當期應納的增值稅預繳稅款用于抵扣，預繳稅款可以用于抵扣同期稅款或下期稅款，抵扣后等于0即可。 2、利用已完成稅款抵扣：可以用已完成稅款（未使用的稅款）抵扣，抵扣后等于0即可。 3、利用財政返還抵扣：財政返還可以用來抵扣相應稅款，抵扣后等于0即可。 4、利用進項稅額抵扣：可以在期末結轉時，將期末應納的增值稅用進項稅額抵扣，抵扣后等于0即可。 拓展知識：增值稅零申報是指企業(yè)在本期增值稅納稅申報中計算納稅義務，稅款金額為零，即不用繳納稅款，只需填寫納稅申報表。
2023-02-20 21:22:43
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