陳小喵 追問

2022-03-11 09:41

一般納稅人，可以全額抵扣是吧？怎么操作呢，本月的進項大于銷項

陳小喵 追問

2022-03-11 09:42

本月這張發(fā)票認證嘛認證嘛？

bamboo老師 解答

2022-03-11 09:42

本月的進項大于銷項  可以暫時不填寫 等銷項大于進項的時候才填寫 附表四 減免稅明細表 主表23欄

陳小喵 追問

2022-03-11 09:47

那我這張專票要認證嘛？有銷項的時候要認證還是不認證？

bamboo老師 解答

2022-03-11 09:47

認證的時候做勾選不抵扣操作

陳小喵 追問

2022-03-11 09:49

勾選不抵扣，那在表四和主表23欄填這張專票的總額是嗎？（專票金額141.59+進項18.41=160

陳小喵 追問

2022-03-11 10:01

老師還在嘛

bamboo老師 解答

2022-03-11 10:05

是的 全額抵扣 就是價稅合計金額