代代 追問

2021-11-01 20:39

只是合并時(shí)做嗎？／在財(cái)務(wù)軟件里要做這個(gè)抵消分錄的賬務(wù)處理嗎？

王雁鳴老師 解答

2021-11-01 20:48

同學(xué)你好，是的，在財(cái)務(wù)軟件里，不需要做這個(gè)抵消分錄的賬務(wù)處理。

代代 追問

2021-11-01 21:22

如果B項(xiàng)目已完工，未分配利潤有數(shù)據(jù)，怎么樣合并？然后以后月份可以不再合并此項(xiàng)目，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)和抵消什么科目？

王雁鳴老師 解答

2021-11-01 21:24

同學(xué)你好，未分配利潤有數(shù)據(jù)的話，一般對應(yīng)的有資產(chǎn)，把這個(gè)資產(chǎn)利潤轉(zhuǎn)入總部，以后就不用再合并，也不用再做抵消分錄了。

代代 追問

2021-11-01 21:27

怎樣把資產(chǎn)利潤轉(zhuǎn)入總部？

王雁鳴老師 解答

2021-11-01 21:34

同學(xué)你好，把項(xiàng)目的分錄，按科目余額做反向分錄轉(zhuǎn)為0，總部根據(jù)項(xiàng)目科目余額做個(gè)憑證就轉(zhuǎn)入總部了。