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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-23 19:32

你好，是一般納稅人單位，根據(jù)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？

十二。 追問

2021-10-23 19:33

應(yīng)該是的

十二。 追問

2021-10-23 19:33

就是每個(gè)月要交的增值稅計(jì)提，然后交納

鄒老師 解答

2021-10-23 19:34

你好，如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2022-04-03 22:07:26
你好，是一般納稅人單位，根據(jù)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
2021-10-23 19:32:59
如果是一般納稅人， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-04-09 20:42:29
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人少計(jì)提了增值稅？
2020-04-16 16:22:41
普通發(fā)票不需要做應(yīng)交稅費(fèi)的，直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
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