二惠同學(xué) 追問

2021-10-19 13:08

我全部都做到了進(jìn)項稅額里面，需要把沒有抵扣的全部調(diào)出來嗎

郭老師 解答

2021-10-19 13:09

你好，需要的，沒有認(rèn)證的應(yīng)該做到待認(rèn)證里面。

二惠同學(xué) 追問

2021-10-19 13:11

那我如果全部抵扣認(rèn)證，就到留底稅額也可以是吧，這樣就不需要調(diào)整了，老師是這樣嗎

郭老師 解答

2021-10-19 13:12

你好
對的
是這么做的。

二惠同學(xué) 追問

2021-10-19 13:14

這個流程應(yīng)該是怎么樣操作呢，我是收到發(fā)票就先做進(jìn)了借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額，貸銀行存款，然后次月抵扣了兩張，再把沒抵扣的從進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證科目嗎，還是收到發(fā)票的時候先全部坐到待認(rèn)證，抵扣完了兩張把那兩張調(diào)到進(jìn)項稅額呢

郭老師 解答

2021-10-19 13:19

你好，你當(dāng)月能確定下需要勾選多少發(fā)票嗎？如果你當(dāng)月能確定下的話，需要選擇哪些？你做到進(jìn)項里面，其他的都做到待認(rèn)證。

郭老師 解答

2021-10-19 13:19

因為月底你可以看出來的。

二惠同學(xué) 追問

2021-10-19 14:12

謝謝老師

郭老師 解答

2021-10-19 14:13

不用客氣，工作愉快。