?我想問(wèn)下我原先有一筆所得稅沒(méi)入賬；現(xiàn)在我想入賬；入賬后。我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，不平衡的金額就是所得稅的金額

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-09 13:57

你好，你的分錄是怎么做的？

柒澀果追問(wèn)

2021-10-09 13:59

借所得稅659～貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅659。
借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅659；貸其他應(yīng)付款659。
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅；借本年利潤(rùn)659；貸所得稅659分錄有問(wèn)題嗎

郭老師解答

2021-10-09 14:03

你好，沒(méi)有問(wèn)題，但是你結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)分錄是自己做的還是軟件自動(dòng)做的？

郭老師解答

2021-10-09 14:03

軟件做賬的話(huà)應(yīng)該讓軟件自己做。

柒澀果追問(wèn)

2021-10-09 14:05

自己做的；這個(gè)是付款后沒(méi)入賬。這個(gè)季度要入賬

郭老師解答

2021-10-09 14:10

你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，讓他自己結(jié)轉(zhuǎn)，你別給他動(dòng)。

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老師，問(wèn)一下定期定額的個(gè)體戶(hù)，經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月了，一直沒(méi) 問(wèn)

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