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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-30 10:29

您好同學(xué)，借，營(yíng)業(yè)外支出，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

handsome 追問

2021-09-30 10:30

我申報(bào)時(shí)是不是也得在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

李霞老師 解答

2021-09-30 10:33

不用的，直接寫個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了

handsome 追問

2021-09-30 10:37

我報(bào)稅的時(shí)候不用處理嗎

李霞老師 解答

2021-09-30 10:51

你不是問的分錄嗎，分錄告訴您了，您說(shuō)您報(bào)稅的時(shí)候，增值稅報(bào)表直接申報(bào)就可以

handsome 追問

2021-09-30 10:55

我問報(bào)稅的時(shí)候用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎，還是不用處理。

李霞老師 解答

2021-09-30 11:04

報(bào)稅的時(shí)候，您轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外就是轉(zhuǎn)出了啊，你是說(shuō)的那個(gè)報(bào)表

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您好同學(xué)，借，營(yíng)業(yè)外支出，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2021-09-30 10:29:56
你好 可以這樣處理的?
2022-03-16 14:20:52
您好 應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的金額()元。 18000%2B2340-1500-200=18640
2023-10-17 23:17:06
您好，支出是=16000%2B2080（未抵扣或者已抵扣轉(zhuǎn)出進(jìn)成本）-1500-200=16380。
2022-01-25 09:48:43
一般納稅人分公司注銷時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額處理如下： 存貨及固定資產(chǎn)等有余額且能繼續(xù)使用或銷售：準(zhǔn)備對(duì)外銷售或分配給股東等，可正常抵扣；發(fā)生非正常損失，對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，借記 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）” 等。 存貨及固定資產(chǎn)等無(wú)余額或不做上述處理：不能繼續(xù)使用或銷售，借記 “營(yíng)業(yè)外支出”，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”；符合留抵退稅條件且申請(qǐng)成功，借記 “銀行存款”，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”。
2025-01-13 10:41:53
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