老師，營業費用跟銷售費用是一樣的嗎？之前代賬會計社保費沒有計提，就是直接全部計入營業費用社保費，我這該怎么處理

隱形的鋼筆 追問

2021-09-12 10:23

是的，就是這樣做的，我們只有生產工人，剩下就是行政后勤

隱形的鋼筆 追問

2021-09-12 10:24

他是全部做到借營業費用社保費，貸銀行。因為行政部只有一個人買

郭老師 解答

2021-09-12 10:26

生產人工的做到了那個科目
今年的修改
之前的不修改了
借其他應收款
借營業費用負數
你這個科目都不行，太老了
你沒有應付職工薪酬
有應付工資

隱形的鋼筆 追問

2021-09-12 10:28

我現在有應付職工薪酬這個科目，我想把生產工人的社保計入到制造費用社保費，后勤就管理費用社保費，貸應付職工薪酬社保費，這樣可以嗎？前面的我就不管了，從我接手開始每月按正常的來計提，繳納可以嗎

隱形的鋼筆 追問

2021-09-12 10:30

如果工人社保計入到制造費用社保，是不是要結轉到成本里去

郭老師 解答

2021-09-12 10:54

你好可以的
是的屬于成本

隱形的鋼筆 追問

2021-09-12 10:58

那之前的如果要是調整，是不是做負數沖減。然后再做正確的

郭老師 解答

2021-09-12 10:58

你好
是的
是這么做的。