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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-09-11 17:29
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老師，去年員工工資憑證分錄，前任會計做成貸方其他應付款法人，但實際未發(fā)放，今年2023年補發(fā)這筆工資，我把之前錯誤的這次沖紅后，還要涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎？
答： 你好同學 不需要 借:其他應付款—法人 貸:銀行存款
老師，賬戶暫估還有借方余額掛著，實際沒有未到的原材料，怎么沖掉,借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應付款—暫估
答： 借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，去年員工工資憑證分錄，前任會計做成貸方其他應付款法人，但實際未發(fā)放，今年2023年補發(fā)這筆工資，我把之前錯誤的這次沖紅后，還要涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎？
答： 您好，我覺得他的憑證科目沒有錯，沒有實發(fā)，但他在賬上體現(xiàn)實發(fā)了，要不年度匯繳需要納稅調(diào)增的，現(xiàn)在發(fā)給同事 借：其他應付款-法人 貸：銀行
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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陸 追問
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