為幸福努力 追問

2021-09-11 12:37

老師你看看是不是這樣的   增加累計攤銷，運算符號是減號

為幸福努力 追問

2021-09-11 12:39

我點自動平衡 ，可以嗎

立紅老師 解答

2021-09-11 12:41

同學(xué)你發(fā)，老師你看看是不是這樣的 增加累計攤銷，運算符號是減號——不對的；累計攤銷應(yīng)是正數(shù)，然后報表中無形資產(chǎn)的金額應(yīng)是減掉累計攤銷的數(shù)；您看現(xiàn)在應(yīng)是加上了；就是合計數(shù)變多了；

為幸福努力 追問

2021-09-11 12:55

老師我該怎么操作， 你先看看我增加的累計攤銷對嗎， 增加到資產(chǎn)里面的  然后余額方向是貸方。    然后資產(chǎn)負(fù)債表中我把減號改為加號對嗎

立紅老師 解答

2021-09-11 13:32

老師我該怎么操作， 你先看看我增加的累計攤銷對嗎， 增加到資產(chǎn)里面的 然后余額方向是貸方。 然后資產(chǎn)負(fù)債表中我把減號改為加號對嗎——這回是對的；

為幸福努力 追問

2021-09-11 13:48

好的老師謝謝。 老師再問個問題，我計入研發(fā)支出-資本化費用的，月末資本化金額全部轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)是嗎，  研發(fā)人員的社保和公積金 我做哪個科目嗎， 比如做資本化還是費用化

立紅老師 解答

2021-09-11 14:02

同學(xué)你好
老師再問個問題，我計入研發(fā)支出-資本化費用的，月末資本化金額全部轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)是嗎——研發(fā)成功后再轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)；，
 研發(fā)人員的社保和公積金 我做哪個科目嗎， 比如做資本化還是費用化——如果是前期研究階段 ，是費用化；在開發(fā)階段，是資本化；

為幸福努力 追問

2021-09-11 14:50

謝謝老師， 那我做的研發(fā)支出 費用化-社保和公積金， 月末要做借方 管理費用。 貸方研發(fā)支出是嗎          我的無形資產(chǎn)上面借方余額就是形成的無形資產(chǎn)對吧 ， 一直掛著， 等攤銷完嗎

立紅老師 解答

2021-09-11 14:54

同學(xué)你好，
 那我做的研發(fā)支出 費用化-社保和公積金， 月末要做借方 管理費用。 貸方研發(fā)支出是嗎——是的；