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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-09-10 17:01

你好
你的是什么稅款？

vicky 追問

2021-09-10 17:03

個稅手續(xù)費(fèi)返還

郭老師 解答

2021-09-10 17:05

借銀行貸營業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

vicky 追問

2021-09-10 17:08

那申報(bào)稅的時候這個銷項(xiàng)稅在哪里填？

郭老師 解答

2021-09-10 17:09

一般納稅人在附表一百分之六一般計(jì)稅里面
附表三，第三行第一列里面。

vicky 追問

2021-09-10 17:09

選哪一個？

郭老師 解答

2021-09-10 17:10

未開具發(fā)票一欄里面的。

vicky 追問

2021-09-10 17:13

附表三第一列里填含稅的還是不含稅的金額？

郭老師 解答

2021-09-10 17:15

填寫的是價(jià)稅合計(jì)。

vicky 追問

2021-09-10 17:16

計(jì)稅方式選哪個。

郭老師 解答

2021-09-10 17:16

你好，一般計(jì)稅就可以的。

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金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù)的特殊情況，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局（關(guān)于金銀首飾等貨物征收增值稅問題的通知）明確規(guī)定，對金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù)，按銷售方實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款計(jì)繳增值稅。 【例】某金銀首飾零售商店為小規(guī)模的納稅人，2004年10月取得含稅銷售收入60000元，以舊換新業(yè)務(wù)收入30000元（含稅），其中收回舊首飾折價(jià)21000元，實(shí)收9000元。 　　應(yīng)繳增值稅計(jì)算公式如下： 　　應(yīng)繳增值稅=（含稅銷售收入＋以舊換新實(shí)際收取的含稅銷售收入）÷（1+征收率）×征收率 　　該例的應(yīng)繳增值稅=(60000+9000)÷(1+3%)×3%=2010（元） 　　主營業(yè)務(wù)收入計(jì)算如下： 　　(60000+9000)÷(1+3%)+21000=87 990（元），會計(jì)處理如下： 　　借：銀行存款　　　　　　　　　　　　　　　69000 　　　　庫存商品——舊金銀首飾　　　　　　　　21000 　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入——金銀首飾　　　　　　　87990 　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）　　　2010 收回來后要看看你和廠家是怎么約定，如果廠家只是代為加工，加工后又全部放回給你，對方只收取加工費(fèi)用，那么按照委托加工處理： 發(fā)出原材料 借：委托加工物資 貸：原材料 加工費(fèi) 借：委托加工物資 應(yīng)繳稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 應(yīng)繳消費(fèi)稅 如果約定也是回收性質(zhì)，那么你這邊視同銷售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）
2019-09-27 10:37:45
貼息費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
2026-01-28 12:02:54
如果只是代客戶收款，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-某某廠家 ，打款時，借：其他應(yīng)付款-某某廠家 貸：銀行存款
2019-06-15 21:52:55
借管理費(fèi)用，城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi) 貸銀行存款
2022-03-30 20:37:41
你好，如果是一種補(bǔ)貼的話，借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2019-12-24 09:41:33
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