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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-16 21:52

這三列都是嗎?最后兩列怎樣填?

吳月柳 解答

2016-12-16 13:36

你好!這個是針對差額征稅的行業(yè)來的,需要差額征稅的才填。比如經(jīng)紀代理服務,以取得的全部價款和價外費用,扣除向委托方收取并代為支付的政府性基金或者行政事業(yè)性收費后的余額為銷售額。向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費,不得開具增值稅專用發(fā)票。一個代理公司幫企業(yè)申請一項資質,收費5000,支付給政府部門4000元,那么這4000可以從收入中扣除,按1000做收入交稅。 

吳月柳 解答

2016-12-16 23:01

你郵箱多少?我發(fā)份填報說明給你看看吧。

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相關問題討論
這個是有差額征收的納稅人才填,將扣除部分填上去
2022-04-15 11:44:19
你好,超過33萬元不用填寫附表一
2023-01-09 11:15:15
制造業(yè)開廠房租賃發(fā)票,一般需填增值稅納稅申報表附列資料(一)中 9% 稅率的服務、不動產和無形資產欄次。若不存在扣除項目,增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)9% 稅率項目無需填寫,有扣除項目時才需填
2025-01-02 12:52:38
你好,這里不用填寫的,這里是開了服務類的發(fā)票填寫的。
2022-04-06 13:46:50
你好,開的發(fā)票是體育服務,是計入服務、不動產、無形資產收入欄次
2023-01-07 16:41:44
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