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送心意

何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2021-06-22 15:07

你好同學(xué)，你們只能開出來是差額的發(fā)票和他們商量一下吧同學(xué)

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-06-22 16:22

可這個返利本來就沒有對應(yīng)的成本啊

何江何老師 解答

2021-06-22 16:29

你好同學(xué)，我能理解但只能協(xié)商

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-06-22 16:57

那老師，是不是我們差額征稅后就不能再開全額的專票，那像這種景區(qū)返利的情況我們肯定是要的，那我只能也預(yù)估成本輸進(jìn)去

何江何老師 解答

2021-06-22 16:58

你好同學(xué)，是這樣的同學(xué)

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-06-22 17:22

是不是我們選擇差額征稅后，就不能再開全額專票了，就算這筆業(yè)務(wù)我沒有對應(yīng)的成本，也必須把成本金額錄進(jìn)去，對嗎

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-06-22 17:23

那景區(qū)拿到差額的專票能抵扣的就是差額部分

何江何老師 解答

2021-06-22 20:38

是的同學(xué)，你理解的對同學(xué)

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好是可以開的。你參考一下http://guangxi.chinatax.gov.cn/xwdt/ztzl/qsbsysjh/fp/202107/t20210727_342897.html
2023-04-03 17:57:13
你好同學(xué)，你們只能開出來是差額的發(fā)票和他們商量一下吧同學(xué)
2021-06-22 15:07:04
依據(jù)財稅[2016]36號附件2規(guī)定，試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù)，可以選擇以取得的全部價款和價外費(fèi)用，扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。 　　選擇上述辦法計算銷售額的試點(diǎn)納稅人，向旅游服務(wù)購買方收取并支付的上述費(fèi)用，不得開具增值稅專用發(fā)票，可以開具普通發(fā)票。 　　納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時，通過增值稅稅控新系統(tǒng)中差額征稅開票功能，錄入含稅銷售額（或含稅評估額）和扣除額，系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額，備注欄自動打印"差額征稅"字樣，發(fā)票開具不應(yīng)與其他項目混開。
2018-05-30 10:25:23
差額計稅可以開具專票的哈
2022-01-14 10:10:11
同學(xué)您好，您是差額征收的話，是需要用差額功能開票的
2021-03-10 12:12:22
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