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老師：我4月份做賬沒有收到發(fā)票，但會計(jì)分錄寫成：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 這分錄寫錯了，現(xiàn)在5月份收到發(fā)票了，怎么調(diào)賬？
圓夢
于2021-05-29 12:51 發(fā)布 ??916次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計(jì)師
2021-05-29 12:52
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我們公司幫一個朋友代買了五險(xiǎn)，這些費(fèi)用全部都是那個朋友出，但是12月份做賬時，我把一部分做到公司費(fèi)用里去了，現(xiàn)在跨年了，要如何調(diào)賬呢？一部分算到公司繳費(fèi)，就是借：管理費(fèi)用--四險(xiǎn)費(fèi)用 OR 養(yǎng)老保險(xiǎn)：貸：銀行存款一部分算到公司繳費(fèi)，就是借：管理費(fèi)用--四險(xiǎn)費(fèi)用 OR 養(yǎng)老保險(xiǎn)：貸：銀行存款一部分算到公司繳費(fèi)，就是借：管理費(fèi)用--四險(xiǎn)費(fèi)用 OR 養(yǎng)老保險(xiǎn)：貸：銀行存款是這么做的
答： 同學(xué)你好，借：其他應(yīng)收款 貸：管理費(fèi)用
老師：我4月份做賬沒有收到發(fā)票，但會計(jì)分錄寫成：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 這分錄寫錯了，現(xiàn)在5月份收到發(fā)票了，怎么調(diào)賬？
答： 同學(xué)你好，5月先做憑證，借：管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)，貸：銀行存款，負(fù)數(shù)。再按發(fā)票做分錄就行了。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
沒有收到物管費(fèi)發(fā)票，但銀行賬單上有支付記錄，能直接做，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款 嗎？
答： 你好，這個會給你們發(fā)票嗎？
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