海闊天空 追問

2021-05-25 21:06

是因為前期內(nèi)部協(xié)調(diào)不好，本應該入庫的產(chǎn)品，沒有及時入。丟到了一邊，或者少入，因為是兄弟企業(yè)，也沒有及時對賬，現(xiàn)在對這一塊規(guī)范起來，重新盤庫，把該入的入進來，因為時間長，沒有人妥善保管，也有一些丟失。所以造成了實際入庫的數(shù)額，和另一方不一致了，所以問問老師，怎么調(diào)賬，比如，我這邊的金額比對方小，或者大，分別怎么處理？

鄒老師 解答

2021-05-25 21:07

你好，本應該入庫的產(chǎn)品，沒有及時入，那補做入賬分錄之后，二者余額就一致了才是啊 

海闊天空 追問

2021-05-25 21:10

實際給我們是500只5000元吧，實盤400只4000元了，差額這個怎么調(diào)

鄒老師 解答

2021-05-25 21:13

你好，是什么原因導致有100只的差異呢？

海闊天空 追問

2021-05-25 21:36

唉，怎么跟你說呢老師，就是對方是委托加工方，開了出庫票也出庫了，他們認為只要出了庫就跟他們沒關系了。按理說，我們應該拿這個票來辦入庫，掛往來，可是雙方扯皮了，因為我們有協(xié)議在先，東西生產(chǎn)出來我先寄存在對方那里，因為我們沒有庫房，我用多少，拿多少，給我開多少票，所以造成了，一部分產(chǎn)品沒人管，對方?jīng)]賬，我們?nèi)氲闹皇俏覀儗嶋H拿的那部分，現(xiàn)在想規(guī)范起來，重新盤庫，這個怎么處理？

鄒老師 解答

2021-05-25 21:37

你好，應當把在對方寄存的那部分，你單位補做購進處理才是的 

海闊天空 追問

2021-05-25 21:56

是，就是這樣子的，我就是說如果產(chǎn)生了差異如何處理

鄒老師 解答

2021-05-26 07:52

你好，應當把在對方寄存的那部分，你單位補做購進處理才是的 
（這個就是處理辦法啊）