A設(shè)備供應(yīng)商，應(yīng)付賬款-A設(shè)備供應(yīng)商借方是272300，然后應(yīng)付賬款-暫估-A設(shè)備供應(yīng)商 344247.78 而且都沒開票過來我現(xiàn)在要把這個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款借方和應(yīng)付賬款暫估貸方，統(tǒng)一調(diào)整到其他應(yīng)付款這個(gè)科目，因?yàn)閼?yīng)付賬款，和暫估，只核算材料供應(yīng)商，月結(jié)款的，這個(gè)分錄怎么調(diào)整對(duì)轉(zhuǎn)過來。請(qǐng)老師看看下面圖片，我做調(diào)整這樣的，總覺得不太對(duì)，正確的做法應(yīng)該怎么做？請(qǐng)老師寫一下分錄，謝謝

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-08-10 09:59

您好，個(gè)人認(rèn)為，您調(diào)整是錯(cuò)誤的，應(yīng)付賬款核算暫估非常正確

糊涂追問

2022-08-10 10:07

老師，你都沒看清楚我的提問，因?yàn)楝F(xiàn)在我們上供應(yīng)鏈系統(tǒng)，應(yīng)付賬款-暫估，只核算材料商，月結(jié)款，買的啥固資，其他，都統(tǒng)一到其他應(yīng)付款科目核算。

小林老師解答

2022-08-10 10:15

您好，那是您的系統(tǒng)問題，很多客戶都是通過應(yīng)付賬款核算，
您的結(jié)轉(zhuǎn)就應(yīng)付賬款余額清零，全部結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款

糊涂追問

2022-08-10 10:16

不是系統(tǒng)問題，供應(yīng)鏈系統(tǒng)，基本都是核算材料，月結(jié)，那學(xué)生就問一句，這樣結(jié)轉(zhuǎn)是不是可以。

小林老師解答

2022-08-10 10:25

您好，分錄是沒問題

糊涂追問

2022-08-10 10:29

那后期，如果發(fā)票全部到了，這種情況，發(fā)票還怎么入賬，又是個(gè)問題

小林老師解答

2022-08-10 12:44

您好，那就沒法處理了，因?yàn)椴惑w現(xiàn)暫估

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