貓咪 追問

2021-04-09 11:19

20年的成本，客戶一直說給票一直沒給，現(xiàn)在才告訴我們開不了票

meizi老師 解答

2021-04-09 11:21

你好  那你也得 做2020年去； 你這樣做 是 會影響企業(yè)所得稅的； 假如你2020年盈利了 還得多繳納企業(yè)所得稅的

貓咪 追問

2021-04-09 11:24

調(diào)整以前年度損益即可吧

meizi老師 解答

2021-04-09 11:25

你好 ；嗯是的。  匯算調(diào)整   

貓咪 追問

2021-04-09 11:27

或者老師有沒有這筆業(yè)務(wù)的具體的分錄，發(fā)下給我

meizi老師 解答

2021-04-09 11:30

 你好      你把主營業(yè)務(wù)成本 用以前年度損益調(diào)整科目 替代了。 其他科目都不變。 現(xiàn)在是在21年補(bǔ)做分錄

貓咪 追問

2021-04-09 11:40

我用的是速達(dá)單機(jī)版，沒有以前年度損益調(diào)整科目能怎么處理呢

meizi老師 解答

2021-04-09 11:43

你好 走利潤分配-未分配利潤直接做    代替主營業(yè)務(wù)成本科目

貓咪 追問

2021-04-09 11:45

1. 2020年10月付款分錄
借：預(yù)付賬款—**公司 50000
貸：銀行存款 50000

2. 2021年3月確認(rèn)無法取得發(fā)票
借：工程施工——合同成本——材料 50000
貸：預(yù)付賬款——公司 50000

借：利潤分配-未分配利潤 50000
貸：借：工程施工——合同成本——材料 50000

meizi老師 解答

2021-04-09 11:47

你好   嗯是的 就這樣來  做 ；

貓咪 追問

2021-04-09 11:51

明白了，謝謝老師！