子衿 追問(wèn)

2021-03-05 13:02

老師:我12月份我計(jì)提的工資是57355元，實(shí)際是61282這個(gè)需要調(diào)整

meizi老師 解答

2021-03-05 13:03

你好   你們匯算之前會(huì)發(fā)放完嗎？能發(fā)放完就不調(diào)整

子衿 追問(wèn)

2021-03-05 13:03

補(bǔ)預(yù)提在幾月份補(bǔ)

meizi老師 解答

2021-03-05 13:05

 你好你們計(jì)提應(yīng)該是在你們2020年賬上去計(jì)提的。 如果2020年結(jié)賬了 就補(bǔ)計(jì)提在 3月吧 。 就這個(gè)月。 你沒(méi)有匯算嘛 

子衿 追問(wèn)

2021-03-05 13:08

會(huì)有12400元發(fā)放不完，我12月份預(yù)提了57355元，在1月份算工資的時(shí)候老板臨時(shí)加了工資，應(yīng)付工資成了61282，補(bǔ)預(yù)提在幾月份補(bǔ)

子衿 追問(wèn)

2021-03-05 13:09

還沒(méi)匯算

meizi老師 解答

2021-03-05 13:14

 你好       那你就補(bǔ)做計(jì)提這部分。 然后 匯算之前發(fā)放好 就可以全部稅前扣除哈   

子衿 追問(wèn)

2021-03-05 13:21

在幾月份補(bǔ)提，還可以在12月份補(bǔ)提嗎

meizi老師 解答

2021-03-05 13:21

你好  你反結(jié)賬可以補(bǔ)做當(dāng)然是最好了     12月補(bǔ)計(jì)提或者 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提就得走以前年度損益調(diào)整科目了

子衿 追問(wèn)

2021-03-05 13:33

怎樣簡(jiǎn)單些啊第一次碰到

meizi老師 解答

2021-03-05 13:34

你好  現(xiàn)在21年補(bǔ)計(jì)提就行了。 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬   借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  

子衿 追問(wèn)

2021-03-05 13:52

老師:我們是小規(guī)模納稅人，是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，匯算清繳前12月份工資會(huì)有12400元老板的工資待發(fā)放，匯算清繳怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2021-03-05 13:54

 你好     你匯算之前發(fā)放了就可以稅前扣除了。 你就補(bǔ)計(jì)提分錄就行了。   

子衿 追問(wèn)

2021-03-05 14:03

發(fā)放不了

meizi老師 解答

2021-03-05 14:10

發(fā)放不了 就匯算調(diào)整哈  填寫(xiě)納稅調(diào)整 表