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送心意

秋天老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-21 16:57

問題:13個點增值發(fā)票比如我開10萬發(fā)票給我客戶,我進項要拿多少?百分之76的進項嗎?那是76000元對嗎?那我進項5個點能拿回來我開給客戶需要收客戶幾個點才不會虧?企業(yè)所得稅怎么算?國稅地稅又怎么算?我開出的13個點的增值稅。材料進項我拿成5個點。也是開給我13個點的增值稅附加稅又是怎么算出來的
解答:你好,同學(xué),我先回答你一個問題,國地稅合并了,現(xiàn)在只有國家稅務(wù)局了,然后我晚一點再回復(fù)其他幾個門題。我先核算一下。

秋天老師 解答

2021-01-21 17:15

你好,同學(xué),請問你們是什么行業(yè)的,稅負率是多少知道的,要根據(jù)稅負率來算進項。

秋天老師 解答

2021-01-21 17:28

第一個問題:你開10萬發(fā)票給客戶,稅率13%,那么你要繳1.3萬的稅,但是你有進項,假設(shè)你要保留的稅負是2.5%,那么:假設(shè)進項也是13%;
進項要拿到100000*(0.13-0.025)/0.13=80769.23,然后再加上稅80769.23*1.13=91269.23元

秋天老師 解答

2021-01-21 17:35

第二個問題收客戶幾個點才不虧?
假設(shè)你的進項就是91269.23,那么進項稅是10500元,你5個點能拿回來的話也就是你只要付大概4000多一點,然后你的銷項是10萬,減掉進項后要繳2500元的稅,用(2500+4000)/13000=0.5,大概是13個點的一半,也就是收6.5%就可以。這樣能看明白嗎?

秋天老師 解答

2021-01-21 17:37

第三個問題企業(yè)所得稅怎么算?
這個的話是用你銷售額10萬-進項成本-其他費用=利潤總額,然后利潤總額*適用稅率,如果你們的稅率是25%就利潤總額*25%=你要交的企業(yè)所得稅。這樣能看明白嗎?

秋天老師 解答

2021-01-21 17:41

第四個問題:你的增值稅和附加稅是怎么算的?
你的銷項是10萬,先不管進項,我先假設(shè)你這10萬不含稅,你的增值稅金是100000*13%=13000元; 然后你的進項是91269.23元,81269.23/1.13*0.13=10500元,你要交的稅是13000-10500=2500元;附加稅 2500*12%=300元

秋天老師 解答

2021-01-21 17:42

同學(xué),這樣說能明白嗎,我花了好多時間來幫你解釋的,希望能幫到你。

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相關(guān)問題討論
你好,你所指的結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
增值稅附加稅都得填寫
2022-04-13 09:17:19
實繳金額=(銷項稅額-進項稅額)-預(yù)繳稅金
2023-10-31 18:55:04
你好 ;? ? ? ? ?你確實有無票收入 可以補做? 然后去繳納增值稅和附加稅 ;? ? ?印花稅 以及企業(yè)所得稅的? ?
2022-03-04 10:32:45
你好,加稅點,是雙方協(xié)商確定的一個比例,是沒有統(tǒng)一計算公式的。 通常是包括增值稅,附加稅,印花稅,所得稅一起的
2023-04-28 17:25:08
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