想問下稅局說我們公司企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)需要退稅，但我們不想退，直接調(diào)平能退的金額更正申報(bào)，能直接調(diào)減該年度的期間費(fèi)用嗎？

來來老師

職稱：中級會計(jì)師

2021-01-06 10:23

您好可以直接去改匯算清繳表
我自己的情況是使用納稅調(diào)整明細(xì)表的30行其他做的調(diào)整
沒有動其他數(shù)據(jù) 可以參考
也可以問下您當(dāng)?shù)囟惥值囊庖姟?/p>

來來老師解答

2021-01-06 10:23

不好意思前面說的有寫不全面還是虧損彌補(bǔ)表和主表

陸追問

2021-01-06 10:35

去稅局直接改匯算清繳表？不用改動期間費(fèi)用嗎？

來來老師解答

2021-01-06 10:41

是可以直接改匯算清繳表的納稅調(diào)整表不改賬不改期間費(fèi)用明細(xì)表

精選問題

咨詢下，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)，如果公司本月有增值稅，問

不一定。只有發(fā)生廣告服務(wù)、娛樂服務(wù)收入才繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。你是進(jìn)出口公司，只做外貿(mào)貨物 / 代理，有增值稅也不用繳。答
老師，請問原產(chǎn)地證明怎么怎么開具？流程和步驟麻煩問

同學(xué)，你好登錄中國國際貿(mào)易“單一窗口”（https://www.singlewindow.cn/），進(jìn)入【業(yè)務(wù)應(yīng)用】→【原產(chǎn)地證】→【企業(yè)基本信息維護(hù)】模塊，填寫企業(yè)中英文名稱、所屬機(jī)關(guān)、申領(lǐng)模式等信息。答
老師，您好，現(xiàn)在遇到一個問題情況，涉及到付款，我讓對問

有公司的印章就可以起訴的答
按規(guī)范，1民非營利組織清算期間，清算支出計(jì)入會計(jì)科問

同學(xué)，你好民非營利組織清算期間的支出應(yīng)計(jì)入“清算費(fèi)用”科目，而非“其他費(fèi)用”；有的，清算賬務(wù)中確實(shí)會使用“清算損益”科目進(jìn)行損益歸集與結(jié)轉(zhuǎn)。答
請問帳上有固定資產(chǎn)50萬累計(jì)折舊50萬，所得稅年報(bào) 問

您好，是的，這個代表已經(jīng)折舊完了答

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