報銷差旅費1650元，火車票900元，住宿費取得增值稅專用發(fā)票600元，伙食費取得增值稅普通發(fā)票150元。怎么做會計分錄和填寫記賬憑證。

答： 同學(xué)你好 借管理費用差旅費1451.74 借進項74.3%2B33.96 貸銀行存款1650

為什么 電費發(fā)票會開兩張 ：一張 增票 一張普票 電費發(fā)票會開兩張，一張增值稅專用發(fā)票，一張普通發(fā)票。增值稅專用發(fā)票是用于納稅申報的，普通發(fā)票是用于報銷的 為啥金額不一樣呢 總金額是 增票和普票加在一起嗎

答： 您好，同學(xué)，是增票和普票加在一起

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們是一般納稅人，是旅游業(yè)，可以差額報稅，我們開的普通發(fā)票可以與收到的成本普通發(fā)票進行差額報稅，想問一下，我們開的銷項專票，是不是不能差額報稅，要全額交稅？普通發(fā)票和開專票的會計分錄做法是一樣嗎？比如開專票800元，和開普票900元，專票會計分錄：借：銀行存款800，貸：主營業(yè)務(wù)收入755 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅45 ；普票會計分錄：借：銀行存款900 貸：主營業(yè)務(wù)收入849 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅51

答： 學(xué)員您好，旅游業(yè)一般都是差額報稅，開票金額是你收到的旅游費減去支付給其他景點、餐館、酒店后的金額，然后成本就是你們公司自己的成本