老師，一般納稅人異地項(xiàng)目，無論開多少金額發(fā)票都要預(yù)繳嗎？小規(guī)模納稅人異地項(xiàng)目，開票月不含稅不足10萬，不用開外經(jīng)證異地預(yù)繳嗎？

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2020-12-30 23:29

是的
需要開外經(jīng)證
只不過不用預(yù)繳增值稅和附加稅

張績追問

2020-12-30 23:33

小規(guī)模開票不含稅不足10萬，不用預(yù)繳增值稅和附加稅，請問需要開外經(jīng)證干嘛用

郭老師解答

2020-12-31 02:38

你好
開外經(jīng)證不是為了繳納稅款
為了去異地施工
還有印花稅企業(yè)所得稅個稅還需要預(yù)繳

精選問題

老師，掛盤的時(shí)候發(fā)現(xiàn)同一個物料東一堆西一堆，不在問

先合并、再規(guī)范、以后不亂放。立刻怎么處理系統(tǒng)里做同物料調(diào)撥單，把多批次 / 多庫位的數(shù)量，統(tǒng)一調(diào)到一個主庫位。盤點(diǎn)時(shí)按合并后總數(shù)量錄入，保證賬實(shí)一致。以后不再亂堆物料編碼、名稱、規(guī)格必須唯一，禁止一物多碼。固定庫位，入庫時(shí)強(qiáng)制指定唯一庫位。禁止隨意挪貨，挪貨必須做系統(tǒng)調(diào)撥。答
酒店購買健身器材單間2000-3000元，不計(jì)入固定資產(chǎn) 問

那個要計(jì)入固定資產(chǎn)才可以，金額超過2000就要答
個體戶需要申報(bào)經(jīng)營所得A表的嗎！還是再扣繳端申報(bào) 問

同學(xué)，你好需要申報(bào)，在扣繳端申報(bào) 答
老師，物業(yè)公司，住戶的門窗損壞賠償款能不能稅前扣問

那個是可以稅前扣除的答
個人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許問

同學(xué)，你好勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明，通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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