請(qǐng)問(wèn)老師，昨天稅務(wù)局人給打電話(huà)說(shuō)18年有兩張發(fā)票有問(wèn)題，讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，分錄怎么做，還有就是只把稅轉(zhuǎn)出，成本也要轉(zhuǎn)出嗎？是一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票，要沖紅嗎？現(xiàn)在對(duì)方公司出了問(wèn)題，找不到人。只有我方操作。

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2020-12-24 11:42

同學(xué)你好
什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

蠻蠻追問(wèn)

2020-12-24 11:48

一般納稅人

樸老師解答

2020-12-24 11:48

用以前年度損益調(diào)整來(lái)做
滯納金的話(huà)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
成本和稅都要轉(zhuǎn)出

蠻蠻追問(wèn)

2020-12-24 12:41

需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎？

樸老師解答

2020-12-24 12:42

這個(gè)是不用開(kāi)紅字發(fā)票的

蠻蠻追問(wèn)

2020-12-24 15:26

好的，謝謝老師

樸老師解答

2020-12-24 15:29

滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

蠻蠻追問(wèn)

2020-12-24 21:08

當(dāng)時(shí)的分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么做分錄

蠻蠻追問(wèn)

2020-12-24 21:09

原因：取得異常增值稅發(fā)票，對(duì)方企業(yè)走失

樸老師解答

2020-12-25 06:14

借營(yíng)業(yè)外支出
貸以前年度損益調(diào)整
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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