老師，我上月把預(yù)付賬款做成了管理費(fèi)用，發(fā)票這個(gè)月還是沒(méi)到，要怎么調(diào)整？

東老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-09 13:05

您好，如果發(fā)票能在匯算清繳之前到的話(huà)就行，到了直接附到憑證后面。

夢(mèng)緣追問(wèn)

2020-12-09 13:12

老師，分錄要怎么做？

東老師解答

2020-12-09 13:13

您沒(méi)明白我的意思，我的意思是發(fā)票能在匯算清繳之前到，就不用做調(diào)整分錄，如果到不了就需要做調(diào)整分錄
借：管理費(fèi)用（紅字）借：預(yù)付賬款

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老師，這個(gè)季度沒(méi)有收入只有成本，我這條的可以嗎，真問(wèn)

您好，可以的，沒(méi)有收入，員工還在上班，發(fā)工資正常的答
老師，我們向供應(yīng)商買(mǎi)的輔料幾千元，用銀行公戶(hù)付的問(wèn)

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老師，小縣城員工租房100元/月，個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附近扣除每問(wèn)

能，個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附近扣除每個(gè)月能扣除800元答
老師，今年繳納以前年度2017、2018年度的房產(chǎn)稅和問(wèn)

你好，補(bǔ)交的滯納金就是借：營(yíng)業(yè)外支出——滯納金151164，貸銀行存款 151164 答
老師你好，我們是餐飲企業(yè)一般納稅人，去年12月收到問(wèn)

借：原材料等負(fù)數(shù) 借：其他應(yīng)收款? 正數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答

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