單薄的小蝴蝶 追問

2020-08-19 10:14

上面是寫收本單位本季度40%的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。從12年到現(xiàn)在了。我也不清楚。您知道什么情況嗎？

meizi老師 解答

2020-08-19 10:17

你好 收本季度40%  那就是計(jì)提的   那你們應(yīng)該要支付出去的。   你們沒有支付的話 就會(huì)一直掛賬德 你先去看看 這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)到底繳納了沒有 。正常你單位核定了就會(huì)繳納的 不會(huì)一直掛賬的

單薄的小蝴蝶 追問

2020-08-19 10:20

好多。我剛剛看錯(cuò)了。是收國庫轉(zhuǎn)來的的40%的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。這個(gè)也是集體嗎？那就是掛著還沒支付？事業(yè)單位。

meizi老師 解答

2020-08-19 10:21

你好   如果你掛的是其他應(yīng)付款貸方 就是還沒有支付出去的款

單薄的小蝴蝶 追問

2020-08-19 10:23

好的。謝謝。那應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅貸方負(fù)數(shù)，也是掛賬著。也是沒支付是嗎？

meizi老師 解答

2020-08-19 10:25

你好  個(gè)人所得稅貸方的話     貸方是需要交納的。  如果是負(fù)數(shù)的話  應(yīng)該是繳納了 你貸方?jīng)]有計(jì)提導(dǎo)致的 你去看看

單薄的小蝴蝶 追問

2020-08-19 10:27

錯(cuò)了。是貸方余額為負(fù)數(shù)。那也是這種情況？

meizi老師 解答

2020-08-19 10:30

你好 貸方負(fù)數(shù)了 說明就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方。 說明你們繳納了 但是你們貸方?jīng)]有計(jì)提導(dǎo)致的

單薄的小蝴蝶 追問

2020-08-19 10:34

那要調(diào)整嗎？分錄是什么啊？

meizi老師 解答

2020-08-19 10:36

你好  你要去看這個(gè)是什么個(gè)稅 。 是工資薪金個(gè)稅 應(yīng)該是在發(fā)放工資要扣個(gè)稅的。  借應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅  銀行存款    扣除了 這樣就平了

單薄的小蝴蝶 追問

2020-08-19 10:42

好的。謝謝！！

meizi老師 解答

2020-08-19 10:43

沒事的 希望能幫到你