學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 12:32

沒有填的地方，我們本月報稅時要填到申報表里面嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-30 12:34

您是銷售方還是購買方？

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 12:47

購買方，表格里面寫了，前面的兩個問題先回答一下，
1.沒有填的地方，我們本月報稅時要填到申報表里面嗎？
2.紅字申請表打印出來，可以代碼號碼都為零，這樣可以嗎？之前老師說手動寫上發(fā)票的代碼號碼，現(xiàn)在也可以寫嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-30 12:49

購買方申請紅字發(fā)票信息表的時候 有地方可以填寫的
如果開具了紅字發(fā)票信息表 報稅的時候要填寫附表二
已經(jīng)開具成功提交審核通過了么

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 13:35

提交且審核通過了，所以我是要填附表二？
填申請表的時候沒有填稅號的地方啊，確定要填嗎？我是購買方！郭老師說不用啊，你們要不要溝通一下？

bamboo老師 解答

2020-07-30 13:37

是的 要填附表二
您把您填紅字信息表的填寫界面截圖我看看  我這邊是一直要填寫的 對應(yīng)的信息表有紅字發(fā)票代碼跟號碼 
稅號？沒說稅號啊 不是說的發(fā)票號碼跟代碼？

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 14:06

要填到申報表的第幾行？上月有留抵稅額和減免的增值稅，都是可以用的吧？

bamboo老師 解答

2020-07-30 14:08

填寫20欄 紅字發(fā)票信息表欄次 
上月有留抵稅額和減免的增值稅，都是可以用

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 14:36

在電子稅務(wù)局上，打印增值稅申報表時，總是網(wǎng)頁崩潰，提示上圖，要怎么解決？

bamboo老師 解答

2020-07-30 14:45

您換個瀏覽器 或者把申報表另存到電腦打印

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 15:07

我上傳了申請表，編碼也出來了，但是對方?jīng)]有收到是什么原因

bamboo老師 解答

2020-07-30 15:14

上傳提交審核了 對方開具紅字發(fā)票的時候選擇紅字發(fā)票 第三個選項是什么提示？

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 15:59

他們?nèi)绻?月再開票，我們7月就申請紅字的話對我們有沒有影響？我們?nèi)胭~是不是要他們開具的紅字發(fā)票入賬？我們7月的申報表還是要填轉(zhuǎn)出嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-30 16:00

7月的申報表還是要填轉(zhuǎn)出  對應(yīng)要做賬務(wù)處理
不填轉(zhuǎn)出的話 申報表比對通不過的

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2020-07-31 09:59

如果是跨年沖回賬務(wù)怎做？當(dāng)時是借：管理費用
借：進(jìn)行
貸：銀行
現(xiàn)在錢還沒有收到

bamboo老師 解答

2020-07-31 10:00

請問跨年大概多少金額

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2020-07-31 10:01

合計5萬，稅率6，麻煩正面回答，
如果是跨年沖回賬務(wù)怎做？當(dāng)時是借：管理費用
借：進(jìn)行
貸：銀行
現(xiàn)在錢還沒有收到

bamboo老師 解答

2020-07-31 10:04

借：以前年度損益調(diào)整  借方紅字
貸：其他應(yīng)收款  貸方紅字
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
后期收回退回
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款