金靈 追問

2020-07-22 11:46

老師，查不到之前的賬，是新公司新財(cái)務(wù)軟件，只有一個(gè)期初余額 實(shí)收資本10萬

鄒老師 解答

2020-07-22 11:46

你好，調(diào)整分錄可能是
借；實(shí)收資本，貸；其他應(yīng)收款等科目

金靈 追問

2020-07-22 11:47

可以實(shí)收沖未分配利潤(rùn)嗎？應(yīng)該是收購(gòu)之前公司的遺留數(shù)據(jù)產(chǎn)生的

鄒老師 解答

2020-07-22 11:50

你好，不得隨意沖銷未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)的

金靈 追問

2020-07-22 11:50

額  那怎么辦呢？老師

鄒老師 解答

2020-07-22 11:53

你好，調(diào)整分錄可能是
借；實(shí)收資本，貸；其他應(yīng)收款等科目
（需要查明具體原因，才知道貸方用什么科目調(diào)整的 ）

金靈 追問

2020-07-22 13:00

老師  我就是不知道之前是什么   這是收購(gòu)前這個(gè)公司有的數(shù)據(jù) 這個(gè)怎么處理呢

鄒老師 解答

2020-07-22 13:12

你好，調(diào)整分錄可能是
借；實(shí)收資本，貸；其他應(yīng)收款等科目
（需要查明具體原因，才知道貸方用什么科目調(diào)整的 ）
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

金靈 追問

2020-07-22 13:28

對(duì)的，老師

鄒老師 解答

2020-07-22 13:34

你好，你的疑問具體是什么呢？

金靈 追問

2020-07-22 13:35

老師，因?yàn)槭枪臼鞘召?gòu)的  所以期初遺留的數(shù)據(jù)有一個(gè)實(shí)收資本10萬，但實(shí)際并沒有這個(gè)錢  那我要怎么合理合規(guī)的處理掉這個(gè)10萬實(shí)收資本呢

鄒老師 解答

2020-07-22 13:36

你好，調(diào)整分錄可能是
借；實(shí)收資本，貸；其他應(yīng)收款等科目
（需要查明具體原因，才知道貸方用什么科目調(diào)整的 ）

金靈 追問

2020-07-22 13:37

原因就是收購(gòu)前就有的數(shù)據(jù)啊  不什么明細(xì)原因啊  那這個(gè)怎么處理？你回復(fù)的這個(gè)問題我不知道怎么做賬啊

鄒老師 解答

2020-07-22 13:44

你好，因?yàn)槭枪臼鞘召?gòu)的 所以期初遺留的數(shù)據(jù)有一個(gè)實(shí)收資本10萬，但實(shí)際并沒有收，那需要去查明是什么原因沒有這個(gè)實(shí)收資本，才知道如何做調(diào)整分錄的，因?yàn)槟氵€是沒有說明沒有實(shí)收資本10萬的原因，我這邊就無法確定貸方通過什么科目調(diào)整的
所以回復(fù)的調(diào)整分錄只能是，借；實(shí)收資本 10萬，貸；相關(guān)科目10萬