小橋流水 追問

2020-07-21 10:22

好的，謝謝老師。還有就是公司原先是有內(nèi)外兩套帳的，現(xiàn)在老總要求只做一套帳，要怎樣才能將兩套帳連接起來做。

鄒老師 解答

2020-07-21 10:30

你好，無法直接連接起來
你需要重新建賬，按一套賬的要求做相應(yīng)賬務(wù)處理

小橋流水 追問

2020-07-21 10:36

重新建帳，可不可將內(nèi)帳的各科目余額數(shù)據(jù)加到外帳中去

鄒老師 解答

2020-07-21 10:43

你好，重新建賬就是一套賬，而不需要再去分內(nèi)賬還是外賬了

小橋流水 追問

2020-07-21 11:48

我知道就是一套帳，我的意思是在建賬的時侯是不是要將原先的內(nèi)外賬科目余額匯總數(shù)據(jù)來建帳。

鄒老師 解答

2020-07-21 11:49

你好，是根據(jù)內(nèi)外賬經(jīng)過相應(yīng)調(diào)整后的數(shù)據(jù)，作為期初數(shù)來建賬的

小橋流水 追問

2020-07-21 11:58

這種做法稅務(wù)上認(rèn)可

鄒老師 解答

2020-07-21 11:59

你好，稅務(wù)上面當(dāng)然不認(rèn)可你這樣把內(nèi)賬，外賬合為一套賬了

小橋流水 追問

2020-07-21 12:05

那這種情況要怎樣做才合規(guī)呢？

鄒老師 解答

2020-07-21 12:08

你好，最正規(guī)的做法就是一開始就是一套賬，而不是開始設(shè)置兩套賬之后合并為一套賬

小橋流水 追問

2020-07-21 12:20

問題是現(xiàn)在已是這種情況了，老師能給個處理方法嗎？

鄒老師 解答

2020-07-21 12:58

你好，重新建賬，根據(jù)真實的業(yè)務(wù)做一套賬的賬務(wù)處理