無情的水壺 追問

2020-07-10 09:17

老師，謝謝你，能幫我講一下正確的認(rèn)證抵扣的操作流程嗎？就是說幾月申報(bào)，次月抵扣嗎？還是說當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月統(tǒng)計(jì)抵扣，我這個(gè)也沒有弄明白

maize老師 解答

2020-07-10 09:27

7月申報(bào)所屬期6月，這個(gè)認(rèn)證需要7.15號(hào)之前勾選了，這個(gè)一般是10左右做完，之后電子稅務(wù)局申報(bào)，7月當(dāng)月申報(bào)統(tǒng)計(jì)抵扣6月的稅，  你申報(bào)6月稅這個(gè)就需要對(duì)應(yīng)抵扣6月的勾選進(jìn)項(xiàng)稅額 你勾選就表示需要申報(bào)抵扣，填寫附表2 這個(gè)本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣，沒有填寫后續(xù)填寫不上了，需要去大廳，早期稅局不給更正申報(bào)的這樣，

無情的水壺 追問

2020-07-10 09:33

老師，我4-6月份的發(fā)票都沒有勾選，我在7月9號(hào)的時(shí)候把他們?nèi)抗催x認(rèn)證可以嗎？

maize老師 解答

2020-07-10 09:39

可以的，這個(gè)時(shí)間是沒有限制，你記得勾選那個(gè)所屬期就申報(bào)那個(gè)月申報(bào)表上面 就可以，

無情的水壺 追問

2020-07-10 09:41

老師，我以前聽人說的是提前一個(gè)月進(jìn)行申報(bào)，然后的次月進(jìn)行勾選抵扣呢？

maize老師 解答

2020-07-10 09:55

提前一個(gè)月進(jìn)行申報(bào)，？？？沒有看懂你這個(gè)啥意思，沒有聽說過，這個(gè)7月申報(bào)6月的，目前只看這種，沒有看到6月申報(bào)7月稅的？次月進(jìn)行勾選抵扣 你這個(gè)7月申報(bào)6月稅，這個(gè)7.20號(hào)你再去勾選抵扣，這個(gè)所屬期是7月這個(gè)勾選發(fā)票是算7月，不是6月，

無情的水壺 追問

2020-07-10 10:00

7月20號(hào)或者后面勾選的話就算在7月份的，只有8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候抵扣，以前聽人說的是不是這意思？

maize老師 解答

2020-07-10 10:07

7月20號(hào)或者后面勾選的話就算在7月份的，只有8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候抵扣 是的，這個(gè)7月勾選是截止到8.15號(hào)，8月報(bào)稅之前

無情的水壺 追問

2020-07-10 10:11

明白了，老師，我收到發(fā)票后在5月份都已入賬，做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，我在7月份這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候抵扣的，我是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2020-07-10 10:26

是的，借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

無情的水壺 追問

2020-07-10 10:28

非常感謝老師，你的講解，我非常受益！

maize老師 解答

2020-07-10 10:34

好我先回復(fù)別的學(xué)員了