陳哈哈 追問(wèn)

2020-07-04 14:43

老師    我填完之后下面的稅款計(jì)算那個(gè)本期免稅額和我開(kāi)的票稅額對(duì)不上   比開(kāi)票的稅額多

maize老師 解答

2020-07-04 14:47

那是系統(tǒng)問(wèn)題，自動(dòng)生成3%不是1% ，這個(gè)不交稅，忽略系統(tǒng)這個(gè)稅額就可以，做賬按你們實(shí)際稅額做，發(fā)票上面稅額做

陳哈哈 追問(wèn)

2020-07-04 14:49

嗯嗯  謝謝老師。我們二季度沒(méi)有開(kāi)專票就直接把普票的銷售額填上就可以了哈

陳哈哈 追問(wèn)

2020-07-04 14:51

老師，我就填了第一個(gè)表，其他的就直接保存了

maize老師 解答

2020-07-04 15:00

是的，是的，是的，是的

陳哈哈 追問(wèn)

2020-07-04 15:43

老師，您再幫我看下這個(gè)呢，4月份代開(kāi)的一張專票，當(dāng)時(shí)已經(jīng)代扣過(guò)了一百多塊錢的稅

陳哈哈 追問(wèn)

2020-07-04 15:45

這個(gè)上面不都還是3%嘛，開(kāi)的不是1的嘛，這個(gè)還需要填啥表不

maize老師 解答

2020-07-04 15:55

16欄=減免表2.3.4列=1%不含稅銷售額*2%

陳哈哈 追問(wèn)

2020-07-04 16:10

老師，這個(gè)怎么填的

maize老師 解答

2020-07-04 16:18

第4列填寫了，=1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%

陳哈哈 追問(wèn)

2020-07-04 16:27

老師，是這樣嗎

陳哈哈 追問(wèn)

2020-07-04 16:27

本期發(fā)生額我也填的是不含稅銷售額

maize老師 解答

2020-07-04 16:35

1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2% =減免表2.3.4列 填寫是減免2%稅額

陳哈哈 追問(wèn)

2020-07-04 17:00

老師，這樣就可以了嘛

maize老師 解答

2020-07-04 17:09

是的，是的，是的，是的

陳哈哈 追問(wèn)

2020-07-04 17:10

那主表上還是和剛剛一樣  是要自己手動(dòng)把這個(gè)數(shù)添到16欄嘛

maize老師 解答

2020-07-04 17:11

是要自己手動(dòng)把這個(gè)數(shù)添到16欄嘛 是的沒(méi)有就自己填寫，

maize老師 解答

2020-07-04 17:12

附表先保存，之后回到主表沒(méi)有就看自己可以填寫16不

陳哈哈 追問(wèn)

2020-07-04 17:12

好的  謝謝您

陳哈哈 追問(wèn)

2020-07-04 17:14

可以填寫的，那這個(gè)表還需要填不

maize老師 解答

2020-07-04 17:18

沒(méi)有差額納稅不需要填寫

陳哈哈 追問(wèn)

2020-07-04 17:23

好的，非常感謝

maize老師 解答

2020-07-04 18:00

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了