奮斗的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問(wèn)

2020-07-03 09:31

有盈利，之前季度申報(bào)不打算繳稅，先暫估成本，看年底票夠不夠

meizi老師 解答

2020-07-03 09:33

你好   那你們確實(shí)發(fā)生了成本費(fèi)用的話  可以暫估  如果只是為了不繳納稅費(fèi) 去暫估  沒(méi)有真實(shí)發(fā)生的 這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的

奮斗的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問(wèn)

2020-07-03 09:35

確實(shí)有費(fèi)用，成本發(fā)生，只是票還在開(kāi)，那季度應(yīng)該是先計(jì)提所得稅呢？還是先暫估？

meizi老師 解答

2020-07-03 09:36

有的話 就暫估成本費(fèi)用      暫估成本費(fèi)用 去沖利潤(rùn)  。沖掉后 利潤(rùn)不盈利了就不需要計(jì)提所得稅的

奮斗的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問(wèn)

2020-07-03 09:38

借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方應(yīng)付賬款，這樣嗎

meizi老師 解答

2020-07-03 09:44

沒(méi)有付款的話  是的 是這樣來(lái)暫估

奮斗的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問(wèn)

2020-07-03 09:53

那如果付款就是應(yīng)收賬款唄，這個(gè)暫估的金額就是上個(gè)月期末的利潤(rùn)對(duì)嗎

meizi老師 解答

2020-07-03 09:55

你好  已經(jīng)付款了貸方就是銀行存款了  暫估的金額 是你們實(shí)際發(fā)生的金額  不是上期的利潤(rùn)

奮斗的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問(wèn)

2020-07-03 09:58

那暫估的金額就是上月的利潤(rùn)，直接整個(gè)做就行了對(duì)吧

meizi老師 解答

2020-07-03 10:01

你好    暫估的金額是你們實(shí)際發(fā)生的成本或者費(fèi)用金額 。 不是利潤(rùn)哦。  你別弄錯(cuò)了

奮斗的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問(wèn)

2020-07-03 10:05

只能暫估成本，不能暫估費(fèi)用對(duì)嗎

meizi老師 解答

2020-07-03 10:08

暫估費(fèi)用或者成本都可以的。 只要你真實(shí)發(fā)生了

奮斗的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問(wèn)

2020-07-03 10:09

小規(guī)模納稅人也可以暫估費(fèi)用嗎？我們的會(huì)計(jì)說(shuō)不行，看來(lái)以后得跟老師好好學(xué)習(xí)了

meizi老師 解答

2020-07-03 10:13

你好 可以的 你們是季報(bào)  預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候  你們確實(shí)有發(fā)生成本費(fèi)用的；沒(méi)有取得合理發(fā)票的  你可以先暫估成本費(fèi)用 。次年匯算之前取得合理的票據(jù)來(lái)補(bǔ)充附件資料 就可以稅前扣除的 。 這樣可以減少你預(yù)繳企業(yè)所得稅的

奮斗的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問(wèn)

2020-07-03 10:15

好的，謝謝老師的耐心解答

meizi老師 解答

2020-07-03 10:17

沒(méi)事 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)