小杰 追問(wèn)

2020-06-29 12:02

借管理費(fèi)用_差旅費(fèi)  貸現(xiàn)金

郭老師 解答

2020-06-29 12:02

差旅費(fèi)的可以抵扣，而且你這個(gè)分錄沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)的。

小杰 追問(wèn)

2020-06-29 12:22

老師，我錯(cuò)了，我們做進(jìn)項(xiàng)了，借管理費(fèi)用_差旅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額  貸現(xiàn)金

小杰 追問(wèn)

2020-06-29 12:27

老師稅務(wù)局讓我們轉(zhuǎn)出是因?yàn)殚_(kāi)這張票時(shí)我們是小規(guī)模過(guò)了一個(gè)月轉(zhuǎn)的一般納稅人，上個(gè)會(huì)計(jì)把這張票給抵扣了，稅務(wù)局讓轉(zhuǎn)出，這個(gè)跨年了，怎么處理

郭老師 解答

2020-06-29 12:34

借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出