靜靜 追問(wèn)

2020-06-29 10:05

這樣調(diào)整做到今年6月的賬里可以是嗎

靜靜 追問(wèn)

2020-06-29 10:07

那之前的賬計(jì)提工資她們做的是 借：管理費(fèi)用_員工工資  貸：應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付職工工資，社保和個(gè)稅沒(méi)有計(jì)提進(jìn)去，這個(gè)需要怎么調(diào)整呢

軼塵老師 解答

2020-06-29 10:09

需要補(bǔ)計(jì)提啊 上面的第一個(gè)憑證就是補(bǔ)計(jì)提的分錄

靜靜 追問(wèn)

2020-06-29 10:15

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸：應(yīng)付職工薪酬-社保   是補(bǔ)計(jì)提的分錄

軼塵老師 解答

2020-06-29 10:19

是的  是補(bǔ)計(jì)提的分錄

靜靜 追問(wèn)

2020-06-29 10:20

個(gè)稅需要補(bǔ)提嗎

軼塵老師 解答

2020-06-29 10:23

借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;其他應(yīng)付款-個(gè)稅