5月份結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售費(fèi)用的金額錯(cuò)了，應(yīng)是527311.67寫(xiě)成了527026.67差了285元，6月份該怎么做？

江老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-28 11:16

這個(gè)當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)平，是無(wú)法結(jié)賬的。

魯麗追問(wèn)

2020-06-28 11:16

之前的會(huì)計(jì)用的是手工帳

江老師解答

2020-06-28 11:17

那只能補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本285元，在6月份補(bǔ)做，結(jié)平銷(xiāo)售費(fèi)用。

魯麗追問(wèn)

2020-06-28 11:18

分錄怎么寫(xiě)

江老師解答

2020-06-28 11:19

借：本年利潤(rùn)285
貸：銷(xiāo)售費(fèi)用285

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