公司差旅費中，伙食費每天補助50元包干可以不要發(fā)票，其他住宿費、車票都是要有發(fā)票的。伙食費50元/天隨著住宿費車票費一起發(fā)放，這個伙食補貼做賬沒有發(fā)票怎么處理？

答： 你好 正常做差旅費的

1、收到專項資金（包含：車費＋伙食＋住宿費）：入“主營業(yè)務(wù)收入”2、支付費用：車費入“管理費用--交通費”；住宿費入“管理費用--差旅費”伙食費不懂入“管理費用--”二級科目是多少了？

答： 你好1；? 你這個是什么方面的專項資金；才好判斷科目的??

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工出差，通過旅行社定住宿，所以住宿費是旅行社開的發(fā)票，可以正常做差旅費嗎？

答： 你好，學(xué)員，這個可以，沒事的，正常做賬即可的