Coco????c 追問

2020-06-23 14:29

有的 有份

meizi老師 解答

2020-06-23 14:31

你好 那你做借管理費(fèi)用-單位社保  其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款。  內(nèi)賬的話可以不走應(yīng)付職工薪酬直接做即可

Coco????c 追問

2020-06-23 14:36

怎么 我這會(huì)計(jì)是借方  管理費(fèi)用單位社保 貸方應(yīng)付職工薪酬   然后 借應(yīng)付職工薪酬   借 其他應(yīng)收款  貸方銀行存款

Coco????c 追問

2020-06-23 14:37

第2中就是你那個(gè)方法
怎么2個(gè)都可以記賬？

meizi老師 解答

2020-06-23 14:38

你好   你那是外賬的話可以計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 。 有的內(nèi)部賬   財(cái)務(wù)為了方便 不走這個(gè)科目 直接按我上面寫的做 。看你們自己 。   你可以選擇計(jì)提或者不計(jì)提

Coco????c 追問

2020-06-23 14:39

沒有計(jì)提 內(nèi) 怎么做

Coco????c 追問

2020-06-23 14:39

外的話有計(jì)提跟發(fā)放又是怎么做 我都蒙了

meizi老師 解答

2020-06-23 14:41

你好    外賬： 借方 管理費(fèi)用單位社保 貸方應(yīng)付職工薪酬 然后 借應(yīng)付職工薪酬 借 其他應(yīng)收款 貸方銀行存款   內(nèi)賬 你可以按外賬上面的做 或者你可以直接做 借管理費(fèi)用-單位社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款。

Coco????c 追問

2020-06-23 14:56

剛才發(fā)錯(cuò)了  區(qū)別在那里？ 我不是很懂  應(yīng)付職工薪酬？

meizi老師 解答

2020-06-23 14:59

你好   內(nèi)賬其實(shí)就是按照外賬的操作來 。 內(nèi)賬沒有要求 你可以簡化 做 。 不是非得按外賬的分錄做的   應(yīng)付職工薪酬是根據(jù)準(zhǔn)則要求   為員工支出的費(fèi)用支出要走這個(gè)科目過渡

Coco????c 追問

2020-06-23 15:04

可以外這樣做就是 應(yīng)付職工薪酬金額比較少啊  內(nèi)的就是比較多

meizi老師 解答

2020-06-23 15:06

你好    內(nèi)賬看你們自己做賬情況。 不是非得走應(yīng)付職工薪酬過渡的。  外賬是必須要走這個(gè)科目過的

Coco????c 追問

2020-06-23 15:13

原來 我外這樣做不可以嗎 ？ 就是做內(nèi)的這個(gè)方法做？

Coco????c 追問

2020-06-23 15:14

一樣有應(yīng)付職工薪酬 但是這樣做就是負(fù)債比較多  外帳已經(jīng)計(jì)提的是不是 不可以這樣做

meizi老師 解答

2020-06-23 15:17

你好     可以 。 你可以內(nèi)外賬都做一樣的  走應(yīng)付職工薪酬過渡的 。 你計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬后面要沖掉的。   繳納社保的時(shí)候就會(huì)平科目的 不會(huì)有余額的

Coco????c 追問

2020-06-23 15:21

因?yàn)橛?jì)提比較多 所以我那個(gè)會(huì)計(jì)就是做你說那個(gè)方法 借管理費(fèi)用單位部分 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬……

Coco????c 追問

2020-06-23 15:21

他做的就是你這個(gè)方法 因?yàn)橛?jì)提了 外賬的 可是我不懂怎么計(jì)提那些不明白

meizi老師 解答

2020-06-23 15:23

你好 計(jì)提是要計(jì)提到成本費(fèi)用 去核算  影響利潤  到時(shí)會(huì)減少企業(yè)所得稅繳納的

Coco????c 追問

2020-06-23 15:27

怎么計(jì)提了 繳納怎么沖多少

meizi老師 解答

2020-06-23 15:30

你好  你發(fā)生了多少計(jì)提多少的