香菇?jīng)? 追問

2020-06-23 10:39

我們簽的勞務(wù)分包合同，那么取得發(fā)票直接計入項目勞務(wù)費就可以了嗎？在辦理異地項目預(yù)繳不用拿我們的總合同-勞務(wù)分包合同吧

小黎老師 解答

2020-06-23 10:51

你好，直接發(fā)票可以入賬。辦理預(yù)交的時候可以差額預(yù)交

香菇?jīng)? 追問

2020-06-23 15:40

預(yù)繳時，就是拿我們跟甲方簽的合同減我們跟勞務(wù)公司簽的勞務(wù)分包合同進行預(yù)繳嗎？我們之前開了兩次票，都按開票金額去預(yù)繳了，那現(xiàn)在怎么辦？

小黎老師 解答

2020-06-23 15:48

你好，沒事的，首先勞務(wù)公司要預(yù)交后你們才可以扣

香菇?jīng)? 追問

2020-06-23 15:58

比如我們跟甲方的合同1000萬，我們之前已經(jīng)開票500要，預(yù)繳了這部分，現(xiàn)在才跟勞務(wù)公司簽合同200萬，那等勞務(wù)公司預(yù)繳之后，我們之后的500萬開票的話，我在預(yù)交表扣除項目那里就可以填勞務(wù)分包的200萬了嗎？就是預(yù)繳500萬-200萬就可以了嗎？

小黎老師 解答

2020-06-23 18:09

你好，是的，就是這么個程序

香菇?jīng)? 追問

2020-06-23 18:11

然后在申報的時候 表三那里有個扣除項目 是不是要填？

小黎老師 解答

2020-06-23 18:55

你好，預(yù)交的總包減分包不需要填附表三。除非你們選擇的是簡易計稅