Victoria-o 追問

2020-06-23 08:46

我暫估入庫20萬，我當(dāng)月就出庫20萬了，后面開發(fā)票才來10萬，然后我調(diào)材料就出現(xiàn)負數(shù)了

maize老師 解答

2020-06-23 08:58

不是，你這個不是還是10萬沒有到嗎，繼續(xù)暫估就可以，10萬暫估掛著，只按發(fā)票沖掉10萬按發(fā)票做之前沒有回來10萬繼續(xù)掛暫估 只有確定是沒有真實發(fā)生，你真實發(fā)生才10萬，那之前那個多結(jié)轉(zhuǎn)成本那個20萬需要全部一并沖掉，

maize老師 解答

2020-06-23 08:59

要是之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，這個也需要一并沖掉，

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:00

我是當(dāng)月估的時候入庫然后當(dāng)月就出庫了

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:00

就當(dāng)月暫估的20w 就當(dāng)月用掉了

maize老師 解答

2020-06-23 09:10

你真實貨物價格到底多少，是不是20萬還是10萬沒有到，后續(xù)會到，是不是，那只徐亞沖掉10萬，按發(fā)票做10萬，這樣暫估不是還掛10萬嗎，繼續(xù)掛著，后續(xù)到發(fā)票根據(jù)發(fā)票再沖掉重新做，

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:17

我當(dāng)月估的時候我沒收到票我都沖了20萬了，

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:18

后面來的只有十萬

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:18

所以出現(xiàn)負數(shù)

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:19

其實我明白你的意思，你要我收到票才去沖，問題我當(dāng)月估的20萬，我當(dāng)月就沖了，后面只來了10萬，所以就這樣出現(xiàn)負數(shù)

maize老師 解答

2020-06-23 09:28

。。。補上，補回，繼續(xù)暫估10萬這個，

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:28

所以我出現(xiàn)負數(shù)有問題嗎

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:29

我后續(xù)還是會有這個材料的

maize老師 解答

2020-06-23 09:36

你到時候回來再沖掉按發(fā)票就可以，要是回來1000件，發(fā)票回來500件，你還有500件繼續(xù)暫估掛著就可以，

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:38

所以出現(xiàn)負數(shù)也是正常的對吧

maize老師 解答

2020-06-23 09:48

你這個后續(xù)調(diào)對就可以，別少交稅就可以，一般不要緊，多沖掉，你繼續(xù)暫估掛正數(shù)就可以，要是之前做錯，那這個負數(shù)當(dāng)期可以，