張張 追問

2020-06-20 20:24

放在待轉(zhuǎn)的是沒有認(rèn)證的吧，待轉(zhuǎn)的是沒有抵扣的，等下次抵了，再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金_已交稅金

郭老師 解答

2020-06-20 20:28

沒有認(rèn)證的時(shí)候做應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證
認(rèn)證了之后轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)

張張 追問

2020-06-20 20:32

結(jié)算成本的時(shí)候是要那個(gè)庫存數(shù)，那個(gè)庫存要是他們給的不對(duì)，成本就不對(duì)，庫存他們?cè)趺床拍芙o的正確呢

郭老師 解答

2020-06-20 20:38

結(jié)轉(zhuǎn)成本誰給你
不應(yīng)該你們自己算的嗎

張張 追問

2020-06-20 20:44

有一點(diǎn)不明白，進(jìn)項(xiàng)多了可以不認(rèn)證嘛，放到下月，為什么要放到待轉(zhuǎn)，費(fèi)用要進(jìn)去，下月費(fèi)用就不準(zhǔn)了

郭老師 解答

2020-06-20 20:45

沒有認(rèn)證的稅額做待認(rèn)證
自己記住這個(gè)吧

張張 追問

2020-06-20 20:46

應(yīng)交稅金_待轉(zhuǎn)稅金，要是不認(rèn)證，費(fèi)用不進(jìn)去，成本就不準(zhǔn)

郭老師 解答

2020-06-20 20:51

借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存
或者借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存
沒有認(rèn)證做賬的分錄

張張 追問

2020-06-20 20:55

借：原材料
借應(yīng)交稅金~待轉(zhuǎn)稅金
貸：銀行存款     
這是沒認(rèn)證

郭老師 解答

2020-06-20 20:59

你的二級(jí)科目不對(duì)
這個(gè)是沒有認(rèn)證
你認(rèn)證了借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。