老師您好，我想問下我公司剛成立的小規(guī)模納稅人，買的金稅盤和增值稅防偽稅控維護(hù)費(fèi)可以抵扣增值稅嗎？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-06-20 11:45

你好，買的金稅盤和增值稅防偽稅控維護(hù)費(fèi)都是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的

跳躍的寶馬追問

2020-06-20 11:47

金稅盤的分錄應(yīng)該怎么做呢？

鄒老師解答

2020-06-20 11:48

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

你好，買的金稅盤和增值稅防偽稅控維護(hù)費(fèi)都是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的

2020-06-20 11:45:51

您好，就是開票系統(tǒng)

2022-02-02 21:47:36

借管理費(fèi)用貸銀存全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

2020-02-12 11:55:43

同學(xué)，你好你看365，有備注說不能全額抵扣嗎？

2022-01-19 11:12:42

根據(jù)具體情況，選擇與防偽稅控相關(guān)的發(fā)票種類，例如增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票等。提供相應(yīng)的發(fā)票基本信息，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期等，確保填寫準(zhǔn)確無誤，以便后續(xù)的申報和核對。填寫銷售方和購買方的相關(guān)信息，包括名稱、納稅人識別號(社會信用代碼或納稅人識別號)、地址、電話等，確保填報的信息與實際銷售方和購買方的納稅人信息一致。將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。在增值稅報表方面，可以按照以下步驟進(jìn)行：進(jìn)入電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊“申報征收”模塊。在申報征收模塊中，點(diǎn)擊“電子申報”按鈕。在電子申報中選擇相應(yīng)的增值稅報表類型，例如增值稅納稅申報表（適用于一般納稅人）。在增值稅報表中填寫相應(yīng)的申報數(shù)據(jù)，包括應(yīng)納稅額、抵扣稅額、免抵稅額等。確認(rèn)填報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后，點(diǎn)擊“提交”按鈕，將報表提交到電子稅務(wù)局系統(tǒng)中。提交后等待稅務(wù)人員審核，審核通過后進(jìn)行稅款繳納。

2023-11-06 13:56:37

精選問題

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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