孫悅兒 追問(wèn)

2020-06-19 10:55

與收入有關(guān)，那就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了對(duì)吧

鄒老師 解答

2020-06-19 10:58

你好，是的，是這樣的

孫悅兒 追問(wèn)

2020-06-19 11:04

老師，我們法人的老公是這家公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，他不是法人，也不是股東，基本銀行個(gè)人轉(zhuǎn)錢，都是以他的名義轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的，我應(yīng)該怎么做，沒(méi)有報(bào)銷的發(fā)票

鄒老師 解答

2020-06-19 11:05

你好，基本銀行個(gè)人轉(zhuǎn)錢，都是以他的名義轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的，你是指?jìng)€(gè)人賬戶代替了單位賬戶使用的意思？

孫悅兒 追問(wèn)

2020-06-19 11:06

不是，比方說(shuō)第一筆錢是他私人轉(zhuǎn)賬到對(duì)公賬戶的

孫悅兒 追問(wèn)

2020-06-19 11:07

公司沒(méi)錢，他就轉(zhuǎn)進(jìn)基本戶，有錢他就轉(zhuǎn)到個(gè)人卡上，

鄒老師 解答

2020-06-19 11:08

你好，第一筆錢是他私人轉(zhuǎn)賬到對(duì)公賬戶的，就這樣做分錄
借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款

孫悅兒 追問(wèn)

2020-06-19 11:09

好的，老師

鄒老師 解答

2020-06-19 11:10

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

孫悅兒 追問(wèn)

2020-06-19 15:07

老師，我在4月份的時(shí)候報(bào)增值稅多報(bào)了2分錢，現(xiàn)在賬上多了2分錢，我應(yīng)該怎么調(diào)掉

鄒老師 解答

2020-06-19 15:07

你好，你的意思是增值稅申報(bào)表的稅額比你賬上多了2分錢，是這個(gè)意思 ?

孫悅兒 追問(wèn)

2020-06-19 15:14

是的，老師

鄒老師 解答

2020-06-19 15:19

你好，那你需要根據(jù)你單位增值稅申報(bào)表，對(duì)賬面增值稅增加0.02才是的
借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目0.02，貸； 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.02

孫悅兒 追問(wèn)

2020-06-19 15:21

老師，我們賬面上現(xiàn)在沒(méi)有現(xiàn)金呢，過(guò)幾月再調(diào)嗎

鄒老師 解答

2020-06-19 15:24

你好，既然是需要調(diào)整到與申報(bào)表的稅額一致，那借方就是庫(kù)存現(xiàn)金，應(yīng)收賬款這些科目的

孫悅兒 追問(wèn)

2020-06-19 15:25

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-06-19 15:27

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝