老師，你好，問一下，這邊以前沒有做內(nèi)賬，現(xiàn)在要簡立內(nèi)賬，已經(jīng)做了兩年的外賬了，現(xiàn)在建立內(nèi)賬資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額該怎么錄

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2020-06-19 09:26

你好，你可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來作為期初，你錄入期初數(shù)據(jù)，然后根據(jù)這個(gè)月的業(yè)務(wù)來做賬。

原點(diǎn)..... 追問

2020-06-19 09:29

盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額你是說現(xiàn)金和銀行存款，和固定資產(chǎn)，材料這些？那也不平呀

郭老師解答

2020-06-19 09:32

還有往來實(shí)收資本應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)差額放到利潤分配里面。

原點(diǎn)..... 追問

2020-06-19 09:39

哦哦，好的，我本來想著是先不入，后面調(diào)整呢

郭老師解答

2020-06-19 09:43

后面調(diào)整具體的調(diào)整哪個(gè)業(yè)務(wù)？

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