我們是一個新公司，因為沒開戶前期的那些費用都是老板私賬付了，后期做賬的時候要把之前兩個月的分錄補上，但是這個錢沒有從公賬走，但是有發票的那些費用又要做賬，這個不對應嗎，私賬付的款但是有發票，也可以做賬嗎，稅務局也認可嗎，不是有發票除了對公賬戶和備用金才可以嗎？

Wiliam 追問

2020-06-18 08:14

那如果老板說不還呢？

軼塵老師 解答

2020-06-18 08:14

如果不還  你們轉到注冊資本作為出資款

Wiliam 追問

2020-06-18 08:16

可是轉為實收資本，這本錢也沒有從對公賬戶里面支出這筆錢呀，有發票的要做賬，直接轉為實收資本，可以稅前扣除嗎？

Wiliam 追問

2020-06-18 08:20

我就是搞不太清楚，那些費用，沒有從公賬里面付也沒有走備用金，怎么去做賬，我一直認為只有從對公賬戶里面走了，或者備用金才能做賬

軼塵老師 解答

2020-06-18 08:25

轉為注冊資本 相當于你老板企業是先花錢再注資  和一般的順序相反

Wiliam 追問

2020-06-18 08:32

那這些發票的費用，沒有從公賬走，稅前扣除可以嗎？那私賬付的，怎么做賬呢？

軼塵老師 解答

2020-06-18 08:33

有發票就可以 按照上面說的 你做成往來

Wiliam 追問

2020-06-18 08:54

那為什么要求有發票要從對公賬戶付款呢？

軼塵老師 解答

2020-06-18 08:55

那是大額的支出 比如采購業務等

Wiliam 追問

2020-06-18 08:56

那小額的支出就不需要從對公賬戶付嗎？

軼塵老師 解答

2020-06-18 08:59

小額的支出可以用報銷的方式進行

Wiliam 追問

2020-06-18 09:02

報銷不是備用金的嘛，就是像剛才老師說的我們公司是先花錢，再注冊資金的嘛，之前的費用私賬走的，也沒有通過備用金呀，我理解不了，我是小白

軼塵老師 解答

2020-06-18 09:03

你這個是不規范造成的  只能這樣彌補

Wiliam 追問

2020-06-18 09:42

因為之前新公司成立，注冊了營業執照，還沒有來得及開戶，工資也是私戶轉的，就是有疑問不知道怎么辦，這些費用都沒有從公賬付出，不知道怎么做賬

軼塵老師 解答

2020-06-18 10:00

再報銷費用的同時做其他應付款-老板
不想歸還的，轉入注冊資本

Wiliam 追問

2020-06-18 10:01

可是轉為注冊資金，不是也沒有符合三流一致嗎？

軼塵老師 解答

2020-06-18 10:02

小金額的支出 沒必要這么糾結！

Wiliam 追問

2020-06-18 10:09

我就是不懂沒得經驗，我才這么糾結 ，不然我也不會一直問這個問題，我想把這個問題弄明白弄清楚

軼塵老師 解答

2020-06-18 10:17

大金額的支出才需要符合三流合一 小金額的可以打給個人賬戶！